Baixa em contas a receber (manual)

A baixa dos pagamentos em Contas a Receber é necessária para controle e acompanhamento do pagamento dos clientes.

1. Clique em "Lançamentos" e clique em "Contas a Receber".

2. Encontre o lançamento que o cliente efetuou o pagamento para que possa dar baixa no sistema. Na imagem abaixo usaremos o lançamento 3069 como exemplo.

3. Clique na aba “Recebimento” e em “Adicionar”.

4. Preencha as informações conforme a imagem abaixo.

5. Observe que as informações da baixa foram salvas, clique em gravar.

6. Na aba “Dados” o valor do total está incluído nos campos “Total de Baixa” e “Valor Recebido”.

7. Observe que o lançamento na lista teve a cor alterada, indicando que foi dado baixa.